在当今社会生活中，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面的10篇内部管理制度是由山草香精心整理的内部管理制度范文模板，欢迎阅读参考。
员工内部管理制度 篇一
一、目的：
通过人事调整，协调组织人际关系，合理使用公司人力资源，达到工作与人力资源的最佳匹配，以提高工作绩效和工作满意度。
二、人员工作流动方向：
1、晋升：员工考核成绩优秀，工作任务完成出色，业务、专业知识提高迅速，部门经理、同事反映良好，多次被领导嘉奖，为公司经济和声誉做出较大贡献的`,公司给予其晋升机会。
2、调岗：因公司组织机构调整或工作业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，挖掘员工潜力，调动其积极性，公司可安排员工调岗，员工应服从调岗安排。
3、借调：因公司业务发展需要，或个别职位暂缺，公司可把员工借调到其他部门。
4、解聘：员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位的工作需要，经过培训仍无法达到要求时，部门可向总办提出安排其解聘。
三、工作流动程序：
1、晋升
①绩效考核中成绩历次优秀，工作任务完成出色，为公司做出较大贡献者，可由其本人向总办提出晋升申请，填写资料备案，也可由部门经理或总办提出晋升要求；
②根据其长期的工作表现及公司组织现状，由总办和其部门经理讨论并上报总经理决定其为晋升发展的对象；
③公司由总办组织，相关部门配合制定重点培养计划，为其提供良好的教育培训学习机会，及各方面锻炼提高的实践平台；
④经过培训提高、锻炼发展的观察考核后，由总办下达其晋升的调整通知单。
2、调岗
①当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗；公司有关部门及员工本人均可提出调岗。
②公司提出调岗的，由总办负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，按人员聘用权限报公司领导批准。
③员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写“人事变动表”并报所在部门经理同意后，写出评估意见，由总办参照员工聘用审批程序办理。
④总办向员工和有关部门发出内部调整通知单。
3、借调
①由公司或拟借调部门经理向总办提出借调申请，并经总办与有关用人部门、调出部门及员工本人协商而决定。
②用人部门或总办填制“人事变动表”,相关部门会签后，报公司总经理批准。
③总办发出内部调整通知。
4、解职
①员工绩效考核不合格，工作能力不能胜任本岗工作需要，经过培训或调岗后仍无法达到要求时，部门主管可向总办提出对员工的解职申请。
②总办接到解职申请及时与部门主管交流沟通，然后对其进行观察考核。
③经观察考核后，确认其能力欠缺，不能胜任本职岗位的，由总办对其调岗或进行专职培训，并跟踪培训学习效果。
④调岗或培训学习后仍不能达到岗位要求的，由总办向其本人和部门下发解职通知，并督促其办理解职相关手续。
5、人员内部调整的审批权限
①公司操作层员工(不含班长)的调整由部门提出意见，总办批准。
②公司管理层员工(含班长)的调整由品质部、总办提出意见，总经理批准。
③部门经理、服务中心经理的调整由总经理报知董事长。
④所有员工的调整，总办要有调整记录备案，并适时报知总经理。
内部管理制度 篇二
一、 目的
为加强宿舍日常管理，维护宿舍整洁与卫生，规范员工住宿条件及行为，保障住宿人员人身及财产安全，特制订本制度。
二、 适用对象
本制度适用于公司所有员工。
三、 职责
1、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。
2、人事行政部负责员工住宿的安排、分配、管理。
3、宿舍长全面负责本宿舍卫生、安全、纪律等方面的日常管理。
四、 住宿标准
1、公司宿舍按员工职位级别划分为普通员工、主管、经理、高管四类级别标准，具体标准见下表：
2、公司宿舍房租费、物业管理费、供热费、有线电视费由公司承担；公司不承担宿舍的水电费(由宿舍成员均摊)、电话费、网络费、宿舍设施非正常损坏产生的费用。
3、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。
4、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。
5、因个人违规被取消入住宿舍资格的，不能享受公司住宿补贴。
五、 住宿规定
1、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司补贴宿舍长每人每月100元。
2、宿舍长负责制定本宿舍的《宿舍卫生轮值表》，宿舍成员必须服从宿舍长的管理，按《宿舍卫生轮值表》安排，自觉打扫宿舍卫生。
3、注意个人卫生，不得随地吐痰和乱扔垃圾；衣服、床单、被套等私人用品要经常换洗，保证干净无异味。
4、员工起床后，自觉把床上和宿舍内的私人物品整理好。
5、员工个人贵重物品如钱包、手机、电脑、银行卡等要妥善保管好，不得随意乱摆放。
6、爱护公物，不得有故意破坏行为，对丢失或非正常损坏公司财物的，要按价赔偿。
7、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空抛物。
8、保持卫生间清洁，定期清洗便池，便后必须冲水。
9、节约用水用电，注意用电安全，不准私自乱接拉电线及违规用电。
10、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用音量过大的音响设备，以免影响他人休息。
11、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。
12、宿舍内严禁私藏刀具、枪、毒等违法物品，一旦发现，公司将按国家法律法规交由公安司法机关处理。
13、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。
14、最后离开宿舍的员工应检查确认关好水电开关、窗户，锁好门后方可离开，睡觉前必须对宿舍大门进行反锁。
15、宿舍公共设施出现故障，由宿舍长向人事行政部提出维修申请，如属人为故意破坏的，一经查实，维修费用由损坏者承担。
16、公司宿舍原则上不准留宿外来人员，如有特殊情况确需留宿的，必须得到公司领导批准方可。
17、遵守社会公德及宿舍小区管理规定，与邻舍和睦相处。
18、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、罚款、取消入住宿舍资格的处理。
六、 宿舍卫生安全检查、评比
1、每月底由人事行政部组织本部门人员及所有宿舍长对宿舍进行检查，并依据《宿舍安全卫生检查表》(见附件2)项目对检查进行评分。
2、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。
3、参加宿舍检查的人员必须坚持公平公正的原则进行检查评分，不得弄虚作假、假公济私。
七、 解释权
本制度由人事行政部负责制订、修订和解释。
八、 实施时间
本制度自20某某年12月11日起实施。
公司内部管理制度 篇三
1.0目的
为小区内部安全生产和消防安全管理，保护小区财产和业主、员工生命财产安全，落实安全责任，减少和防止一般事故，预防重大事故发生。
2.0适用范围
本小区范围内适用
3.0管理职责
3.1小区安全委员会负责指导、监督，检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患，定期召开安全会议。
3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人
3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部
4.0定义(无)
5.0程序
5.1管理特性：全面、细致、整改、预防
5.2安全委员会成员
主任：物业经理
副主任：秩序维护主管
成员：客服主管、工程主管、环境主管
5.3安全委员会职责
5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。
5.3.3召开小区安全工作会议，对各部门安全工作进行评估，消除各类隐患和不安全因素。
5.3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组，调查事故原因，制定改进措施。
5.3.5组织小区安全检查，积极配合上级主管机关检查。
5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。
5.4安全责任人制度
5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人，履行本小区安全委员会职责。
5.4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全管理责任人，即部门安全管理总责任人，均须和物业经理签定安全责任书。
5.4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全管理责任人，均须和部门签定全责任书。
5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。
5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域，并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域，因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的，由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。
5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的，部门负责人及时将其责任区域明确，按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。
5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。
5.5部门安全责任区域划分原则
5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。
5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。
5.5.3对部门管辖的区域，存在两个部门共同使用和管理的区域/设备，由该两个部门共同承担安全责任。
5.5.4对无法划分的公共区域，由各相关职能部门共同承担安全管理责任。
5.6一级安全管理人职责
5.6.1按照'谁主管、谁负责'的原则，贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况，把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。
5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
5.6.3确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5.6.4组织防火安全检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。
5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。
5.6.7对本小区发生的火灾事故，积极组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，查清事故责任者。
5.7二级安全管理责任人职责
5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常管理；
5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度，并认真布置落实。
5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训，培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训，教育员工时刻树立安全意识；
5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查，及时整改、消除各类安全隐患。
5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故，要查明事故原因并提出处理意见，报安全委员会。
5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.8三级安全管理责任人职责
5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度，贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。
5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
5.8.4认真学习消防知识，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发现立即制止并整改。
5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.9义务消防队制度
(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员；
(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书；
(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充，同时报秩序维护部备案，秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新；
(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次。
5.10义务消防员职责
5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。
5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量，应熟记本小区《火灾应急处理程序》。
5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患，应及时制止并报秩序维护部。
5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。
5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。
5.11.6发生火险时，立即报警并挺身扑救，积极疏散宾客，保护本小区和住户及员工的安全。
5.11本小区安全检查制度
5.11.1本小区安全管理原则：实行'内紧外松'的安全管理原则。即：将安全管理和优质服务有机的结合起来，在做到热情服务、礼貌待客的同时，内心要保持高度的警惕，预防消防、治安等安全事件的发生。
5.11.2本小区安全检查内容：
5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。
5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。
5.11.2.3门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。
5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。
5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实，安全方面有无漏洞。
5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况，消防通道有无堵塞
5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。
5.12安全检查制度实施办法
5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查，对隐蔽部位(如天花)的检查，在检查时进行抽查。
5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查，各部门领导应予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全检查情况，保安部要认真记录，建立安全检查档案，对检查发现的安全隐患，及时通知有关部门(单位)限期整改。
5.12.3.4对检查发现的安全隐患，半个月后进行复查整改结果，对逾期不整改的，按相关规定处罚。
5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容，要认真督促、规范整改，并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。
5.13安全宣传、培训教育制度
5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。
5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训；
5.13.3每年'全国消防宣传日'秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。
5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。
员工内部管理制度 篇四
一、宗旨'用户至上，服务第一'是我们的服务宗旨。
物业管理是服务行为，我们要树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力为用户提供高效、准确、周到的服务，创造一个安全、文明、舒适、清洁的工作生活环境。
二、仪态员工应站有站姿，坐有坐势。
上班时间不得在办公室内东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰，驼背、耸肩。
三、仪表
1、身体、面部、手部必须清洁，提倡每天洗澡，换洗内衣物。
2、每天要刷牙漱口，提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。
3、头发要常洗、整齐。上班前要梳头，提倡加落少量头油。头发不得有头屑。
4、女员工上班要化妆，但不得浓妆艳抹，男员工不得化妆。
5、必须佩带工作证，并应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正。
四、表情
1、微笑，是员工最起码应有的表情。
2、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情。做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。
3、和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。
4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
5、不得随地吐痰，乱丢杂物。
6、不得当众整理个人衣物。
7、咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。
8、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。
9、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。
10、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。
11、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临。不得无所表示，等客人先开口。
五、言谈
1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。
2、不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。
3、三人以上对话，要用相互都懂的语言。
4、不得模仿他人的语言语调和谈话。
5、不讲过份的玩笑。
6、说话要注意艺术，多用敬语，注意'请'、'谢'字不离口。
7、不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。
8、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼'同志'、'先生'或'女士'。
9、指第三者时不能讲'他'，应称'那位先生'或'那位女士'。
10、无论从客人手上接过任何物品，都要讲谢谢。
11、客人讲'谢谢'时，要答'不用谢'，不得毫无反应。
12、任何时候不准讲'喂'或说'不知道'。
13、离开面对的客人，一律讲'请稍候'。如果离开时间较长，回来后要讲'对不起，让您久等'。不得一言不发说做其他工作。
六、制服
1、制服应干净、整齐、笔挺。
2、非因工作需要，不得穿着制服。
3、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。
4、制服外衣衣袖、衣领外、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服外衣不得显有个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起。
5、只准着皮鞋上班，禁止着凉鞋，女员工只准着肉色袜，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。
七、电话
1、所有来电，务必在三响之内接听。
2、接电话先说'您好，茗祺物业服务中心'，后讲'请问能帮您什么忙'或'请问找谁'。不得倒乱次序。
3、通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，中途若需与他人交谈，应用另一只手盖着听筒。
4、用户投诉或请求须作好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。
5、对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。
6、办公时间内不得打私人电话，家人有急事来电，应从速简洁结束通话，他人接听，只代为记录。
7、对话要求按本章'言谈'一节规定办。
内部控制管理制度 篇五
为维护学校合法权益，提高办学效益，促进学校改革和发展，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，结合学校实际，特制定本管理制度。
学校合同管理的指导思想：贯彻执行国家法律的规定，循序渐进与顺势而为相结合，集权与分权相结合。
一、学校合同管理的`目标：加强监督管理，规范学校合同行为，努力做到低成本控制、低风险运行，高起点定位，高效率管理，确保学校事业健康发展。
二、学校实行统一领导，分级管理，分类运行，责任到人，全面监督的合同管理体制。
三、学校可根据合同承办部门的需要，联系法律专家参加合同的起草、修改和审核重大合同，参与重大合同谈判、合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等活动，并根据具体法律服务明确双方相应的权利、义务和费用。
四、校长负责学校合同综合管理，负责协调合同承办部门的合同管理工作。
公司内部管理制度 篇六
1目的
本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法，提高车辆工作效率，保证驾驶安全和车辆完好率。
2适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
3职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。
3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车，轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。
3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
4相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
5工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
5.1.1车辆统一由办公室主任调度，各部门因公用车须提前一天提出申请，按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足：紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车，无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前，应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍，并对车况进行详细检查后，试发动五分钟。
5.2.2驾驶员要爱惜车辆，加强车辆的维护保养，按车辆维保规定，定期更换润滑油和易损件，保证车辆的完好率。
5.2.3保持车辆内外的干净、整洁，雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养，正常情况下应在本单位车库清洗。
5.2.4出车途中遇到意外刮碰，或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警，不得私下协商或擅离事故地点。
5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时，必须事先报告办公室主任，填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核，总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修，日常维修及更换零配件，结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务，否则财务有权不予报销。
5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，文明行车。
5.3.2树立安全第一、服务第一的思想，保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆，严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆，做好年检，保持车辆的良好状态。
5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报，由办公室主任按实际情况决定处理意见：
a)双方协商解决；
b)报交通事故管理部门解决。
5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故，驾驶员应按以下程序进行：
若有受伤人员，首先对受伤人员进行护救，呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救；
保护现场，通知交通事故管理部门到场进行检查和处理；
向办公室主任汇报，由办公室主任到场协助交警进行事故处理；
通知保险公司到现场勘察，以确定理赔方法。
6使用的记录表格
序号名称编号存放地点存放时间
1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年
2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年
企业内部管理制度 篇七
第一章 总 则
第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴
管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。
第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。
第二章 公文管理
第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。
第五条 公文的签收。
1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。
2.对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。
3.行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。
第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。
第七条 公文制发程序。
主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。
第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。
第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。
第三章 档案管理
第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。
第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
第十二条 档案的借阅与索取
1.总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2.公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续；
第十三条 档案的销毁
1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2.若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。
第四章 印信管理
第十四条 公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。
第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。
第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。
第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。
第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。
第五章 会议管理
第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。
第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。
第二十一条 公司不定期召开专题会议。
第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。
第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行
总结及分析。
第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。
【会议纪要的形成与签发】
1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。
2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。
3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。
第二十五条 会议纪律
1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。
2.与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。
3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。
5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机
(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。
7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。
8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。
第二十七条 公司机密包括下列事项：
1.公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。
2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
4.公司技术开发资料及计算机内的所有资料。
第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。
第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。
第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司
总经理委派不同工种的两人共同执行。
第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。
第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。
第七章 办公用品管理
第三十五条 办公用品的购发
1.公司所需办公用品由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。
办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。
4.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。
第三十六条 公文打印、复印及传真管理
1.公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。
2.各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。
3.重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。
4.各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。
第十章 人事管理
第三十七条 聘用
1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。
2、应聘：(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 (3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。
3.面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。
【面试内容】A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。C.面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。
4.录用：(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。
5.转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)
第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。
1.辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。
2.辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。
3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。
4.所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)
第三十九条 考勤制度
1.公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。
2.所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
3.员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。
4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。
5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。
6.员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。
第四十条 休假的规定
1.在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。
2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。
3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。
4.产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。
5.其它法定假日公司将根据国家规定执行。
第四十一条 请假规定
1.员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
2.员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。
3.请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
4.除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，
其余一律按实际出勤计发工资。
第十一章 培 训
第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。
第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。
1.职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。
2.业务培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺；各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。
3.专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训；或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。
4.凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。
5.外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。
第四十四条 培训费用的支付
1.凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。
2.为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。
3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。
第十三章 奖惩制度
第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：
1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。
第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：
1.连续六个月绩效考核为优的员工。
2.连续三个月未休假者。
第四十七条 有下列事迹者，得予记功：
1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经
采行确具成效者。
2.年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。
3.在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。
4.发现有损害公司利益举报而被查实者。
5.年终考核，全年完成销售任务的销售员。
第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：
1.年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。
2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。
3.年终考核，被评为优秀的部门。
4.一年内记功三次者。
第四十九条 员工处罚分下面五种情况：
1.警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。
2.记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。
3.记大过：减发当月全部工资。
4.开除：予以解雇。
5.追究刑事责任。
第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告
1.在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。
2.在工作时间内撤离工作岗位者。
3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。
4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
5.初次不服从主管人员合理指挥者。
6.浪费公物，情节轻微者。
7.检查或监督人员未认真执行管理责任者。
8.制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。
9.进入公司不穿工作服经查获者。
10.受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。
第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：
1.因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。
2.投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。
3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。
4.在工作时间，躺卧睡觉者。
5.因个人原因造成公司业务受损者。
第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：
1.泄漏生产或公司机密者。
2.遗失经管的重要文件、机件、物件者。
3.擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。
4.拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。
5.一个月内累计旷工达三日者。
6.初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。
7.恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。
第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：
1.工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。
2.故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。
3.无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。
4.及年度内无故旷工积满六日者。
5.第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.年度内积满二次大过者。
第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。
1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。
2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领
导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。
第八章 车辆管理
第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。
第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。
第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。
第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。
第九章 安全保卫管理
第六十条 安全保卫
1.为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。
2.公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”
3.各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。
4.公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。
第六十一条 安全防火
1.公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。
2.公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。
3.上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。
4.公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。
5.公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。
6.公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。
7.办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。
8.全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。
9.加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。
10.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
第六十二条 安全保卫管理
1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。
2.文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。
3.财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。
第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。
第十章 行为规范管理
第六十五条 员工行为规范
1.员工在公司内一律穿制服。
2.员工上班必须佩带工作卡。
3.保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、
吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
5.中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。
6.严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。
第十四章 附 则
第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。
第六十七条 本制度解释权归公司行政部。
第六十八条 本制度自发布之日起生效。
人力资源治理与人事行政治理有何不同？
时间：20xx-05-20 11:34:11 来源：中铝网
参加过几次人力资源沙龙讲座，听到最多的是企业对人力资源治理的高度重视，有很多企业的HR总监甚至由公司副总裁或副总经理兼任。另据一项全球性的调查数据，表明人力资源治理对企业战略的整体影响力高达43%，几乎是其他任何因素影响力的2倍。那么，HR在企业中，到底是如何构筑其战略伙伴地位的呢？就此问题，记者采访了复地(集团)股份有限公司副总裁兼HR总监曹志东。
人力资源治理vs人事行政治理观点：
HR部门，既是决策层的战略伙伴也是业务部门的合作伙伴。
记：现在，很多企业提出并倡导HR应与企业经营之间保持战略伙伴关系。你的看法呢？假如同意这种说法，你觉得怎样才能保持好这种关系？
曹：现在讲战略似乎很时髦。但在现代企业中，HR与企业经营之间的确应该形成战略伙伴关系。当然这种战略伙伴关系更多的是体现在高层HR身上。一般来说，高层HR担负着如下的职能：一是协助制订企业的HR战略发展规划；二是协助总经理对企业的中高层治理人员进行职业生涯发展的规划；三是协助做好人、财、物三大资源的整合。要做到以上三点，首先要有战略思维，才可能有战略行动。
另外，这种战略关系还包括与其他部门间形成的“合作伙伴”关系上。举个例子，公司预备发展一个新项目，需要多个部门的配合：事业发展部寻求适合的项目，地产策划部进行该项目的市场需求调研，公关部负责协调与有关政府部门的关系，投资部进行可行性分析，设计部进行项目的初步测算，期间的合作和资源支持、激励都离不开HR部门的协调，HR部门还要制定相关制度保障该计划的顺利实施。
说实话，要做好“战略伙伴”很难。HR部门讲的“语言”不是公司的“业务语言”，因此，要做到“让公司高层听懂，与业务部门的见解一致”的确不轻易，还有比较难的一点，就是在员工招聘、员工定位、薪酬体系等方面与企业的战略保持一致。
但有一点必须强调，尽管HR是企业高层和各业务部门的战略伙伴，但HR不是个权力部门，必须把它定位在服务部门的基调上，所以HR一定要弱化自己的权利欲，随时想着如何让公司创造更大的利润；如何在公司内建立起一套体系，让好的人才进来并保留下来；如何使你设计的薪酬最具竞争力；如何协调各部门之间的关系等等。
记：既然是战略伙伴，就应参与企业的一些战略决策。但真正要做到这一点是不是很难？
曹：既然已经定位于“战略伙伴”关系了，那么给予公司高层一些战略性建议是HR的职责和义务。只要你有能力、有方法，并有公司高层的充分信任，参与战略决策应该不是问题。当然，在参与决策前，你必须先做好几件事：首先你要了解企业的整个状况，包括企业使命、愿景、企业价值和商业目标；第二是理解企业雇佣员工工作所要实现的商业目标的实际意义；第三要知道怎样的人力资源治理方式可以给你的企业和员工带来最大的优势，并且集中精力将它贯彻执行；第四要了解你的工作团队，知道哪些因素能驱动他们天天积极工作；第五是想办法让人力资源治理像治理商业运作那样，对公司的人力资源负责和珍惜，并不断进行投资开发。
记：可另有一种说法认为，人力资源治理只是停留在“选人、用人、育人、留人”四个方面。这种说法正确吗？
曹：我觉得这个问题不能简单用“正确”或“不正确”往返答。其实人力资源治理工作的一个重要内涵，就是能为企业提供增值服务。上述四个方面假如做得好的话，也能为企业增值。不过在这儿，我想强调的是，HR永远要想到你做的事情是否符合企业业务发展的需要，要在了解业务发展目标的基础上，制定相应的HR政策和策略，以使业务目标尽快实现，而不是将你做的东西强加给他们，这一点是最重要的。所以，从这个层面来讲，HR部门既是企业决策层的战略伙伴，同时还是企业业务部门的合作伙伴。具体到工作细节，就是要将各层级经营治理人员的想法和需求体现出来，做到上情下达，下情上达，并统一到企业利润增长的目标上来。
记：你觉得作为企业的人力资源总监，自身应该具备什么样的专业知识与技能？
曹：HR总监要参与企业的战略决策，要与CEO和其他业务部门沟通，仅仅具备人力资源方面的专业知识是远远不够的，还必须把握其他领域的知识，包括：组织行为学、心理学、项目治理、经济学、统计学、市场营销学、财务治理学、生产治理学、战略学、法律等。比如制定薪酬计划时，假如不知道公司的帐务和税务是怎么处理的，就很难说能够去帮助各个部门做战略思考或行动计划。同时还要懂得与人沟通、谈判的技巧等等。HR不可能成为每个方面的专家，但一定要了解基本的工作流程，才能成为企业高层和基层员工的顾问或参谋。
记：还想问个问题。听说你们复地集团设立了HR总监和人事行政经理两个职位，为什么？你觉得两者共存会出现治理上的交叉吗？
曹：职位的建立要根据企业的具体情况，一般大规模的、集团型企业都会在内部设立HR总监一职，而且是由公司副总经理级的高层兼任，负责整个企业的人力资源规划、开发和治理，直接参与高层决策，给予企业领导者相关建议，而人事行政部门则是具体人事、劳资、培训等事务的操作者。而且从我们企业的实践中看，两者不太可能出现交叉治理问题。
曹志东的话清楚地勾勒出HR在企业中的战略地位，同时他也证实，在复地集团的确同时存在着HR总监和人事行政经理两个职位，他的观点是两者不会出现交叉治理的现象。可是记者有疑问，两者的职能真的不会交叉吗？HR总监是不是传统概念中人事行政经理的时髦称谓？带着这些问题，记者又采访了诚讯国际咨询有限公司资深顾问吴衍璋。
观点：
人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，人事行政治理以“事”为中心，视人为“成本”。
记：人力资源治理是个很热门、很时髦的词，可许多人认为是传统概念中“人事行政治理”的代名词。你同意这种说法吗？假如两者有差别，这种差别又表现在哪些方面？
吴：应该说人力资源治理和人事治理的差别很大。首先，人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，强调一种动态的、心理的调节和开发，属“服务中心”，治理出发点是“着眼于人”，达到人与事的系统优化。而传统人事治理以“事”为中心，将人视为一种成本，把人当作一种“工具”，强调对“事”单一方面的静态控制和治理，属“权力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力资源治理作为企业经营战略的重要组成部分，涵盖组织建设、文化建设与系统建设各个方面，通过企业文化整合战略、组织和系统，保证企业战略的执行和实现、推动企业长期稳定地成长。传统人事治理属企业的辅助部门，主要工作是负责考勤、考核、档案及合同治理等事务性工作。
其三，人力资源治理者从企业战略的高度，分析和诊断人力资源现状，为决策者准确、及时地提供各种有价值的人力资源相关数据，协助决策者制定具体的人力资源行动计划，支持企业战略目标的执行和实现。传统人事治理则只能站在部门的角度，考虑人事事务等相关工作的规范性。
记：传统人事行政治理与人力资源治理，两者的治理意义有何不同？
吴：我国传统的人事治理是以“事”为中心，注重的是控制与治理，主要从事档案和工资福利治理，行使的是简单的业务职能，而人力资源治理是在传统的人事治理基础上发展起来的一项新兴学科和技能，是以“人”为核心，把人作为资源加以开发，人力资源被提高到了战略角度。
简单地说，人力资源治理还要根据企业的发展战略，开发企业现有员工，引进企业需要的员工，为企业在不同的发展阶段储备适当的人才。并且通过考核、薪酬以及职业生涯规划等来激励员工为企业多做贡献，其重点工作是对员工的开发和激励。同时通过合理的治理，实现人力资源的精干和高效，获得最大的使用价值。
人力资源治理有获取、整合、开发、激励与控制五大职能。这是传统人事治理所不能做到的。体现在人力资源规划、人员招聘、职业生涯规划、绩效治理、培训、薪酬以及劳动关系治理七大模块中，每个模块既相互独立又有机结合。比如说职业生涯规划，它就和绩效治理和培训密切相关，一个员工职务的晋升或降职，岗位的调动、转换都要结合其绩效考核的结果，并要对其进行相关的培训。
名词解释人事治理：精力放在员工考勤，档案、合同治理等事务性工作上，一般在企事业单位中被定位于后勤服务部门。
人力资源治理(HRM)：运用现代化的科学方法，对与一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，发挥人的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事适宜，以实现组织目标。简言之，是指人力资源的获取、整合、激励及控制调整过程。
公司行政部工作流程
行政事业部事务工作流程
一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。
四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。
(二)、具体流程：1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下：①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部；3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6.涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
(二)发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
(三)发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。
(四)发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件)，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划(含工会活动)
内部管理制度 篇八
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的职责。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
内部控制管理制度 篇九
一、企业内控制度建立原则
1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督；在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的`岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。
2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。
3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。
4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。
5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的"人海战术"来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。
二、企业内控制度的主要内容
结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人
内部控制管理制度 篇十
第一章总则
第一条为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险及其他风险，切实提高财政管理水平，根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于加强财政内部控制工作的若干意见》的规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法依规运行的要求，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制是指为实现控制目标，通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对xx县财政局内部工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督的动态过程和机制。
第三条本制度适用于xx县财政局机关各股室。
第二章目标和原则
第四条控制目标
促进xx县财政局依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在xx县财政局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。
第五条建立和实施内部控制应遵循以下基本原则
（一）全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督和反馈全过程，贯穿各项财政业务流程和各个环节，覆盖各股室和岗位，并由全体干部职工参与，各项决策或业务活动均应做到过程留痕迹、责任可追溯。
（二）制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理架构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
（三）对等性原则。各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权利与承担的责任相一致。
（四）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位及重大风险。
（五）适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险等级和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
（六）有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时反馈和纠正，有效管控各类风险。
第三章制度体系
第六条内部控制制度体系由内部控制基本制度、专项风险管理办法、各股室内部控制操作规程等构成。
（一）内部控制基本制度是指导各股室建立和实施内部控制的基本规范，主要明确内部控制的工作目标、职责分工、控制方法、控制内容、监督检查及结果运用等事项。
（二）专项风险管理办法是指根据有关法规制度和内部控制基本制度，各股室按照财政管理业务风险防控需要制定的专项内部控制办法，主要明确财政管理业务的制度建设、岗位设置、人员管理等内部控制，并根据风险评估结果，对各项业务管理风险采取有效的控制措施。
（三）各股室内部控制操作规程是指根据有关法规制度、内部控制基本制度及专项风险管理办法，各股室按照业务管理要求制定的业务操作规程，主要明确各股室内部各项业务的控制要求，每项业务流程的主要控制环节、责任岗位、梳理风险等级，提出切实可行的防控措施。
第四章主要内容
第七条内部控制的主要内容包括法律风险防控、政策制定风险防控、预算编制风险防控、预算执行风险防控、机关运转风险防控、信息系统管理风险防控和岗位利益冲突风险防控及其他内部风险防控等。
在实施过程中，根据财政改革和财政业务开展情况，适时调整风险防控内容。
第八条法律风险是指各股室及个人在履行岗位职责过程中，未遵循有关法律、法规等规定，导致产生不良后果的可能性。
第九条政策制定风险是指因调查研究不扎实、决策层次较低、统筹考虑不够等，导致出台的政策不符合实际、碎片化、不可持续的`可能性。
第十条预算编制风险是指因相关规章制度和工作机制不完善、执行不到位和预算安排依据不充分等，导致预算编制不科学、不准确、不细化的可能性。
第十一条预算执行风险是指因相关管理制度和政策措施不完善等，导致预算执行刚性不足、部分支出进度较慢、资金安全性和效益不高的可能性。
第十二条机关运转风险是指日常工作中，在公文处理、档案管理、机关财务、资产管理、机要保密、安全保卫、社会舆情、信息发布和突发事件处置等方面存在隐患，导致影响机关正常运转的可能性。
第十三条信息系统管理风险是指在信息化系统建设和运行维护过程中，未完全遵循信息化建设规划、制度和标准或安全措施不到位、运行维护不规范，导致系统碎片化、系统故障、数据丢失、信息泄露的可能性。
第十四条岗位利益冲突风险是指在履行岗位职责过程中，因私人利益与公共利益发生抵触或矛盾，导致权力滥用、权力寻租、以权谋私等行为，从而影响公共利益的可能性。
第十五条其他内部风险防控是指在其他财政业务开展过程中，因工作失误等原因，导致产生相关风险的可能性。包括内部采购与购买服务管理、会计管理等其他内部风险防控。
他山之石，可以攻玉。上面这10篇内部管理制度就是山草香为您整理的内部管理制度范文模板，希望可以给予您一定的参考价值。
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