为配合项目工程顺利进行，保证工程质量，同时降低工程材料成本，提高工程利润率和资金利用率，防止滞料现象发生，特制订本制度。下面山草香为大家整理了6篇材料采购管理制度，希望可以帮助您更好的写作材料采购制度。
材料采购规章制度 篇一
第一章 总则
第一条 目的'。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条 采购基本要求。
1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3.时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条 采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3.一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件
第二章 确定采购需求
第四条 请购单。
1.请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。
5.以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条 期限。
1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2.原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章 实施采购
第六条 权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。
材料采购管理制度 篇二
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的：
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款，做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责：
3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序：
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序：
5.1在甲供材料(设备)签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符，并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的。配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件：
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
材料采购管理制度 篇三
1、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3、职责
3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
企业材料采购管理制度 篇四
购买方：
供货方：
为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下：
一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商。
二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。
三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或腐败变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。
四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误，影响原料出熟进而影响师生正常就餐的，乙方需承担临时应急采购费用贰仟元。
五、乙方如违反《食品卫生法》的有关规定，提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的，或其他食源性疾患的，需承担一切的经济和法律责任。
六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心，对乙方每次供应的食品原料必须认真检验、认真记录，发现不合要求的坚决拒收。如果因为工作不到位造成后果的，需承担相关的经济、法律责任。
七、甲方对乙方所提供的食品原料验收合格后，签字确认，在手续俱全时，二周内付清货款。
八、本协议每学期签订一次，一式二份，双方各执一份，自签字之日起生效。
本协议有效期至----------年----------月----------日止。
甲方(签字)：_____________乙方(签字)：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
材料采购管理制度 篇五
装饰公司工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料【WWW.SHANCAOXIANG.COM】设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的。供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
材料采购管理制度 篇六
为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购
（一）采购原则：
公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：
1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理
采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。
（一）、采购后进行入库登记。
1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的'物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。
（二）、货款支付：
1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。
2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。
三、材料领用出库的办理
材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。
四、相关要求
（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。
（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。
（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。
（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。
（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。
（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。
XXXXX有限公司
只要功夫深，铁杵磨成针。以上就是山草香给大家分享的6篇材料采购管理制度，希望能够让您对于材料采购制度的写作更加的得心应手。
最新范文
公司保密制度【通用10篇】08-07
煤矿安全生产管理制度【通用11篇】08-07
出纳现金管理制度（最新11篇）08-07
公司规章制度精彩11篇08-07
公司规章制度【优秀9篇】08-07
幼儿园安全保卫制度范本最新9篇08-07
公司考勤打卡制度【优秀6篇】08-07
电教室管理制度【最新7篇】08-07
最新物业管理条例全文【优秀8篇】08-07
装修公司管理制度优秀10篇08-07