总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，为此要我们写一份总结。我们该怎么去写总结呢？下面这9篇库房管理制度是山草香为您整理的库房管理范文模板，欢迎查阅参考。
库房管理制度 篇一
第一章、物品领用
1、物品领用时间：每天上午9：00分—11:00分，下午14:00—16:00
2、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午9：00分—11：00分。
3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字。工程物资领用需持工程维修单，工程维修单（一式三份，白联本部门留存，粉联作为领用凭证交到库房），工程维修单由工程维修人员填写，使用部门经理签字确认再领用，无工程维修单库房拒绝领取物品；
4、消耗品、工程物资应坚持“以旧换新”原则，控制使用量。工程部人员应先把坏旧物品拿到库房再领取新物品；工程库库管负责监督；
第二章、采购单据复核
1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；
2、各部门每周购买物品应固定集中采购，减少采购次数，对于使用次数频繁的物品可以填写备货申请单，由库房备货；
3、采购单应先交予库房复核，确认无库存后找分管领导和总经理签字，有效减少重复购买；
4、各部门采购物品时应在采购单上填写详细的名称、单价、金额、数量、规格等有效信息。避免填写模糊信息，影响物品的采购；
5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理；
第三章、退库流程和废旧物品处理程序
1、各部门有需退库的物品，应先填写退库申请单，注明申请部门、退库时间、物品使用状况、物品名称数量单位及处理意见等信息。如有报损物品需附上报损单，并由资产管理人员签字确认；
2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；
3、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度的物品接收后填写入库单（白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保存，绿联由退库部门保存）；
4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间。
第四章、月采购计划
1、每月25号前把下月的采购计划交到库房，有特殊要求的物品要写明详细的规格及要求或准备好样品一并送到库房；
2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；
3、各部门填写的采购计划应根据每月实际使用数量填写，库房常备的物料、消耗品可以不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高的物品如电视、空调等物品不可以加到月采购计划里；
第五章、物品验收程序
1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，
2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续；
3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。（入工程库房填写工程入库单）
4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收（需检验物品质量、数量等）检验无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报销手续；
5、其他各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入库办理报销手续（办理直提单）；
6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。
第六章、盘点
1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；
2、每月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库的呆滞库存退回一级库房，一级库房根据各部门的用量进行调换或联系供应商退换货；
3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货。
第七章、增加库房备货
1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。
2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。
第八章、库房安全卫生
1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理。
2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。
3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客。
4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。
库房管理总结 篇二
我是x年x月到仓库工作的。面对陌生的环境，陌生的工作，当时无从下手，充满了迷茫，对业务操作是一窍不通，连一些最简单的工作术语都不懂。在公司领导合理安排岗位和同事的帮助下，很快便对工作业务有了一定掌握，较好地熟悉了入库操作、在库管理、出库操作等。能准确、及时地与客户协调处理异常情况，能较好地处理各种工作细节和服从上级、公司的工作安排和管理制度。
一、本职工作的认识：
1、对仓库的认识：熟悉仓库基本情况，包括库房库区、货架、货品摆放等；
2、对流程的认识：熟悉仓库的进出库操作流程和系统流程、异常处理流程、盘点流程等；
3、对职责的认识：明白了团队的重要性；工作合理安排、保障效率的重要性；对工作能够负责和能够按时顺利完成。
二、粗浅体会：
专业学习是做好工作的动力源泉
我们的工作价值是什么？是在工作中，得到不断地提升，不断地去学习得到进步。假如我们甘于落后，那么我们的价值将会一降再降，直到自己都不能认可自己。专业的学习，使自己的'实际操作得到理论的支持，理论知识得到实际操作的验证，不断地提升不断地进步，才真正是我们的工作价值。点的精通，线的发展，交织成面的扩张，使自己能够覆盖更大的领域，才能在各方面不断地提升自己。
因势而变，顺势而为，全力做好自己
在各种突发情况和紧急中，我迅速转变思路，找准自己的工作定位，积极和同事讨论改进方法。讨论在工作过程中的问题，有一些专业上不懂的地方我虚心向其他有经验的同事请教，根本点还是做好自己的本职工作。“天下难事，必始
于易；天下大事，必先于细”，从简单的事做起从细节入手。在精细化管理时代已经悄然而至的今天，成大业若烹小鲜，做大事必重细节。只有从基层做起，筑稳根部，不眼高手低，不心浮气躁，只有当浮躁被扎实所代替，冲动被理智所折服，成功才可能和我们不期而遇。
认真负责是做好工作的有力保障
你手上的每一份工作，都是为自己而做，在服务别人的时候，你所得到的并不仅仅是工作的报酬，还有技术的锻炼，品质的提升与名誉的提高。生活总是会给每个人回报的，无论是荣誉还是财富，条件是你必须转变自己的思想和认识，努力培养自己尽职尽责的工作精神。自己地不负责任往往导致他人的损失和不满，我们要明白到每月手上所拿到的工资，其实不是公司给的，也不是客户给的，而是我们身边每一位尽心尽责的同事在为你创造的财富。
心态决定一切
对环境和自我的判断决定我们的行为。我认为所有的工作改变首先来自于思想上的转变。怀疑、抱怨、无所谓。思想上的懒惰这些态度对工作是致命的。认识到工作是自己的事便不会有懒惰的思想。
三、存在的问题及计划
在过去的工作中，在公司领导和同事的帮助下，经过自己的努力，较快熟悉和顺利完成岗位规定的工作，但在管理仓库的过程中确实也存在很多不好解决的问题。为了适应新形势、谋划新发展，我决心在今后的工作中，发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，为新的一年做好营销工作。决心做好以下几方面：
虚心学习，力争在提高自身专业素质上取得新突破；
通过制定学习计划，做到与时俱进，每天晨会认真学习、总结。当然不仅要学习
书上的东西，而且要学习做人的道理，处世的方法，不断增强服务、沟通的能力，增强解决问题的能力，使自己成为一个综合素质比较好的员工。加强思想认识，做到学以致用。
确立目标，不折扣行动；
大胆思考，小心求证，力求做得更好；
在x年，我会努力改进，争取做出更好成绩。
随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
库房管理制度 篇三
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单；对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时， shancaoxiang.com 山草香…在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。
3、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库
为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
库房管理总结 篇四
时间过的真快，一个季度已经过去了，回想这一季度在公司部门职位中，初入公司时有欢喜，有忧愁，有失落，也有收获。在工作上，我认真做好本职工作，尽忠职守，遵照公司的员工守则和领导指示来执行工作，安全地完成工作任务。在职业素质，工作技巧方面有一定程度的进步和提高。我作为外贸部门接货员，在公司领导和直属上司的指导下，不断地总结接货方面的工作，接货需要注意事项和技巧，积极解决工作中碰到的问题和难点，及时把接到的货物整理清楚，对照货物清单货物名称对好型号规格，点清数量，以备品检对货物质量检查仔细到位，保证货物清楚明了的与仓库交接，配合车间生产顺利进行，使我们公司业绩不断提高和创新，先将工作总结如下：
一、认真加强工作专业知识学习，不断提升子的工作沟通和协调能力和异常情况处理。
1、努力学习工作中的经验，注意各项公司规定，谨慎行事。虚心向有经验的老员工请教，通过他们对工作的热诚和积极来规范自己饿工作态度。
2、在工作实践中不断学习，提升自己的应变能力。不懂的地方向领导同事多请教，及时检查，总结，把自己塑造成坚强有毅力。务实有基础的部门接货员。
3、积极参加公司。外贸部门系统和本部门xxx的职业职能综合素质培训，认真听课吸取课程中有利于工作的好教材，以备于在工作中可以灵活运用，让自己的基础更加扎实，工作就会越做越顺心。
二、优化工作流程。
1、建议车间退料要及时，因为我有发现班组退料有纰漏，总是退一半（或一打半）到仓库，留一半（一小半）在车间；其中还有退料交接不清楚，有时候车间的同事，把退料拿到仓库找个地方随便一放就走了，我们仓库管理员也不清楚……特别是有近地外协不合格的材料，仓库管理员和采购员都跟我讲好了，可以退外协了，有时候整理到最后的时候，却发现了少了一、两个，或十几个，要花一些精力到处去寻找，而且要到处找，到处问，有的是在仓库的某一处，可有的却在班组找见的（没退完的），这样无厘头的'，真的很费时。
2、车间退料不认真，我见到过车间退料到仓库要么一个袋子里装有各种小的零部件，其中还有车间退料是这样的，他们把BAYxxx—Q个个零部件还装在一起就退给仓库管理员，甚至和仓库吵嘴了……我希望同事之间都和气点，大家都各在不同的工作岗位，希望相互理解；把零部件组装在一起拿来退是不好的，我们仓库各个零部件都有分开归属的物料位置，如果车间班组同事在退料之前就把他们组装好的物料，一一拆卸好，再交给我们仓库管理员，这样的话退料清楚明了，仓库管理员也会欣然接受，大家都好，也会及时的把个零部件放会规范的位置，这样有利于提高了效率。
3、领导提到我接货超额，在这事上我声明一下，因为我对车间生产计划和采购计划事先都不知道，一般远方的外协给我们公司提供的物料都是通过各个物流或快递过来的，物料到我们公司后，我接到物流或快递的电话，到指定的地方，认真准确地提取货物，一般物流和快递公司的托运人交货到我手里都只管货物的件数，对于包装箱里面的货物的物料名称，规格型号，数量与附带的送货清单一致，托运负责人都不负责的，我就认真准确的接取托运人转交给我的货物，然后安全地把货物带到我们部门的待检区，再一一拆开各个包装箱，对照货物清单，整理好物料，一一摆放整齐，在把货物清单叫到采购员手中，让采购员开出送检单给品检，检验到的各种物料，检玩后，我再对照送检单上物料名称，型号规格有品检签“合格“的，我及时入库，看到送检单上有品检签“不合格”的物料，我就会及时的把“不合格”物料及时拿出来，放到“不合格”区，再及时xx通知采购员，让他们及时知道，及时通知外协，和外协好好协商。以上的小三点，属下不才，望领导采纳后，好好带动我们。
这一季度，我的工作在领导和同事们的关心和支持下，渐渐地充实了一些工作经验，但距公司及领导和同事们的要求，还稍有不够，我会在努力上进的，我也明白，“工作业绩是做出来的”，要有不怕苦，不怕累，有责任心的工作精神，想尽一切办法，尽最大的努力把工作做到顺利完成任务，在以后我也会时刻谨记，要不断地加强努力学习来提升个人的综合素质和工作能力，为适应公司快速发展付出更多努力。
总结，以上是我的工作总结，我也特别想借这个机会，感谢领导。同事对我的热心帮助，精心指导和对我处事不足地方的包容，同时还鼓励我，使我能渐渐地熟悉，有信心地做好这份工作，适应工作，融入华荣，有益的经历成长。
库房管理总结 篇五
20xx年的新年钟声即将敲响，20xx年的舞台徐徐落下帷幕，在此特别感谢一年来各位领导、主管和同事对我的关心和帮助，现将我这一年的工作总结如下：
一、首先感谢领导慧眼识人，在20xx年初将我调到库房工作，使我可以充分发挥自己的聪明才智，在部门经理的领导下，在与财务部各位同事不断地熟悉和磨合中，库房工作蒸蒸日上。
二、从20xx年3月入职以来，经过近两年时间，我在公司学到了很多有用的知识，积累了很多经验，特别感谢冯姐毫无保留地把她关于库房的知识和经验告诉我，使我可以快速成长，再加上部门经理制定了库房管理制度后，我的工作能力迅速提升，使库房工作向前进了一大步。
三、今年我的工作主要侧重于以下几个方面：
全面熟悉库房的每一种物品，清楚其在库房的具体摆放位置和数量，确保能快速及时地提供给所需部门。
对现有的三个库房进行重新规划整理。有用的'码放整齐，同品集中，分区储存，方便取用；坏的并且难以维修的申请报废，经公司领导批准同意后，及时清除出库房，从而使库房时刻保持条理整洁。
为保证公司各部门的正常工作，对库房中办公和物业用品力求做到库有存货，领有可领，如有缺货配合其他部门填写物品申购单，及时告知采购人员进货。对采购人员购回的物品，逐一验货后，双方签字及时办理入库手续，马上通知相关部门领导货到可领。
做好盘点和账目工作。无论何人何时入库和何人何时领取何种物品都有明确的记录。凡出库物品都要按规定的发放程序，持有手续齐备的物品领用单方可发放并当面点清签字，急用的随后找相关人员及时补单。每月盘库一次，做到来由来处，去又去向，账物一致，账账相符，坚持账目日清月结，做好报表，送交财务部。
库房的三道门上张贴了温馨提示：“领奖处里面请”，“领奖处就在这里”并留了联系电话，这样不仅使顾客有寻奖的乐趣，还方便顾客和其他同事及时和我们取得联系。为避免消防门闭门器经常被损坏，在消防门上张贴了“禁止商户往里放车”的提示，从而减少了经常维修的不便。
每次搞活动奖赠品入库时，我克服人单力薄的困难，借助其他部门同事的帮助，不怕苦累，提前规划位置，及时搬运入库，整齐码放货物，准确清点数目。发放奖赠品时，积极与各类顾客良性沟通，确保准确发放和顾客满意而归。
本着对库房工作认真负责的态度，我向领导提出口头建议和书面建议三十条以上。有些建议经领导采纳并付诸行动后，取得了很好的效果。为了避免打嘴仗，减少内耗，我新建立了“临时物品存放领取表”，“借用物品登记表”,”内部员工购买奖赠品登记表”等一系列表单，及时留下书面记录，从结果看，效果非常不错。
对库房中的临时存放物品如饮料，醋等，经常检查其保质期和安全状况，提醒相关领导在保质期前领用，避免过期和浪费。
四、工作中需要改进的地方如下：
以后再遇到有物品入库时，要仔细验收其是否符合入库标准，不符合的应告知入库者回去处理好并达标后再验收入库。
库房比较潮湿，今后要思考如何做好防潮处理，还要继续做好防盗，防水，防火。
接收工作初期，由于缺乏经验，因此账面不够整洁，力争在下一年度更加仔细填写，杜绝涂抹，争取一次写好。
五、对公司的建议：
鉴于库房与各部门都有频繁的工作往来，希望各部门都熟悉一下库房管理制度，在今后的工作中自觉配合执行，提高各部门的办事效率。
目前库房有一些零散的长期闲置的奖赠品，有的闲置已达两年，为避免堆积和闲置占用库存，建议领导考虑在活动中添加一些诸如拍卖等活动内容，将其及时处理。
希望明年有机会可以去总部参观学习，取长补短，然后结合本公司的实际情况，走出一条更适合本公司的库房管理之路，使库房工作再上一个新台阶。
库房管理制度 篇六
一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。
二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。
三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。
四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。
五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。
六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划，核实型号、数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。
七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。
八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量。
九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌情扣除其职务工资。
十、如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。废旧物资的处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。仓库入库，原则上不接受现场采买的工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避免浪费，注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。
十一、堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。
库房管理制度 篇七
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。
库房管理总结 篇八
一年来，在公司各部门的支持与帮助下，对于物资仓储和出库工作的整体效果还是较为满意的，在此过程中虽也出现过一些主观意识的错误，但在公司各部门的支持与帮助下，还算能够“化险为虞”，没有造成过大的`损失，鉴于此，我将在今后的工作中不断改进工作方法，提高工作效率，争取较好地完成了各项工作任务，现就自己的一年工作作简要总结。
1、材料申购
根据所下订单需要采购的材料核对库存量，根据库存情况填写申购单，并注明材料名称、规格、型号、数量等，报采购部进入采购程序。
2、进仓
所有来料经品管部验收后，根据采购合同进行数量的核对，如无异常则进行填单入库，并按来料类型分类上架，如发现所采购物资不符合规定要求，及时通知采购部进行退、换货手续。
3、材料保管
对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、挂好物资登记卡，随时掌握所控材料有效期情况，落实防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。每月认真上帐，及时报出各种数据报表，认真清点物资数量。做到账、卡、物相符。
4、材料发放
根据生产单的耗材量准确及时地发放生产车间所需材料并由生产车间收发员签名确认并做好后续跟踪事宜。
5、盘存
平时对库存个别材料进行定期或不定期清查，年终实行全面盘点，确定各种库存材料的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因并制作盘点表，报财务审查核对。
6、成品的进出库
根据客户订单核对包装成品数量的进仓数量，根据出货码单按排出货事宜，据统计，全年出货数量为：
库房管理制度 篇九
(一)物品验收入库：
1、对单验收：对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。
2、数量验收：一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。
3、质量验收：通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。
4、数量在100件以上的验收5%;10-99件的验收10%;10件以下的全部验收。
5、入库物资规格、型号、数量正确，质量符合要求，方能验收入库。
6、对符合要求的材料填写入库单。(一式三份，一份采购员自留，一份仓库管理员自留记账，一份交给出纳报帐)
7、验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。
8、采购的材料一律进仓库。(除库外堆放的物资，如：黄沙、石子、砖块等土建材料)
9、材料进库时，在存货卡上按其数量加，发出时按数减，并结出余数，标在存货卡上。
(二)存放：
1、一律按材料的。名称、型号、规格等集中按固定位置摆放。摆放要整齐，不能积压的材料要用层架平放。
2、材料分类摆放，易碎、易燃、易挥发的材料应隔离摆放。
3、采取防护措施，做到防锈、防潮、防霉、防老化，做好虫、鼠防治工作。
4、对保管条件发生变化(高温、潮湿等)影响材料安全的异常情况，必须及时汇报，采取措施，以便及时纠正，确保材料的储存和保养质量。
(三)出库：
1、领用材料，需凭各管理员签发的领料单，一式三份，一份领料部门留存，一份仓库管理员留存，一份交出纳。
2、库存物料在发放前应进行检查或性能检测，如不能使用，由仓库管理员填写日常工作台账，经领导审核批准后报废处理。
3、领料单应注明材料用处，个人专用工具(如钳子、螺丝刀等)要填写个人领料单，由个人保管，如有遗失，由个人承担责任。
4、对离职员工的领用工具及时收回。
5、领用工具，如自然报废，需填写报废单，由部门领导签字认可，如意外报废，要写明原因，否则照价赔偿。
6、借用疏通机、电钻、电锤等贵重工具时，必须在当日下班前归还仓库。
(四)库房管理：
1、库房内设置：合格区、不合格区、待验区，并有相应的标识牌。
2、除仓库管理人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。
3、每天打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。
4、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，要经常检查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。
5、仓库范围内不得生火及使用电炉、电热水器等。
6、仓库管理员离库前必须认真进行安全检查，关窗锁门，切断水、电源。
7、仓库钥匙要妥善保管，不得交由他人自行入库取物。
8、仓库周围不得堆放易燃易爆物品，库房内应禁止吸烟，配备专用消防设备。
(五)盘存：
1、每月月底对库房内物资进行一次盘点，登记在《盘点表》上，并做出下月补充物资的采购计划。
2、每半年进行一次全面查库、清点造册，并与会计核对，保证帐、卡、物三相符。
3、按照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全对路，不断档，保供应。
考括坟籍，博采群议。上面这9篇库房管理制度就是山草香为您整理的库房管理范文模板，希望可以给予您一定的参考价值。
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